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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1430	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET EDUCAÇÃO INTRANET 40MPS 01/001/23 A 31/001/23	240,60	240,60
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GODOY 01/01/23 A 31/01/23	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/01/23 A 31/01/23	122,70	122,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET EDUCAÇÃO INTRANET 40MPS 01/001/23 A 31/001/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GODOY 01/01/23 A 31/01/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/01/23 A 31/01/23	486,10
13/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 3/23693;		486,10
14/03/2023	Pagamento de Empenho 1430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			486,10
TOTAL		486,10	486,10	486,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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