Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1439 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.40 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO - GASOLINA COMUM - AMB FIORINO |
4,93 |
130,13 |
| 51.22 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO |
5,09 |
260,71 |
| 29.93 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO |
4,99 |
149,34 |
| 127.84 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,49 |
829,67 |
| 55.00 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,29 |
345,95 |
| 164.02 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,09 |
998,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO - GASOLINA COMUM - AMB FIORINO GASOLINA COMUM - AMB FIORINO GASOLINA COMUM - AMB FIORINO DIESEL S10- L200 IYU-3078 DIESEL S10- L200 IYU-3078 DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
2.714,65 |
|
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| 14/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1540; 220/1502; |
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2.714,65 |
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| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.714,65 |
| TOTAL |
2.714,65 |
2.714,65 |
2.714,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
