Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.54 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM |
5,04 |
179,10 |
| 35.97 |
GASOLINA COMUM |
5,09 |
183,11 |
| 30.95 |
GASOLINA COMUM |
4,99 |
154,44 |
| 1.00 |
SHELL OLEO HELIX 20W50
Finalidade: UNO ASSISTENCIA |
50,49 |
50,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM SHELL OLEO HELIX 20W50
Finalidade: UNO ASSISTENCIA |
567,14 |
|
|
| 13/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220/1519; |
|
567,14 |
|
| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
567,14 |
| TOTAL |
567,14 |
567,14 |
567,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
