Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1455 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO B17 |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6.003 |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
REGULADOR 28W |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
SINALEIRA DIANTEIRA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
BUZINA |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
RELE LIMPADOR PARABRISA |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR DE PARTIDA |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2023 |
ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 6.003 REGULADOR 28W SINALEIRA DIANTEIRA BUZINA RELE LIMPADOR PARABRISA RELE AUXILIAR DE PARTIDA |
955,00 |
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14/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45681091; |
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955,00 |
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14/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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955,00 |
TOTAL |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.