Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1469 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CONVOCAÇÃO UNCME -RS DIA 10/03 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CONVOCAÇÃO UNCME -RS DIA 10/03 |
100,00 |
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| 13/03/2023 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CONVOCAÇÃO UNCME -RS DIA 10/03
|
|
100,00 |
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| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2023
RUI CECCON - 843 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
