| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SLC MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1480 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | OLEO HY GARD VITRINE | 51,00 | 1.938,00 |
| 2.00 | COOL GARD 2 VITRINE-7 | 649,90 | 1.299,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | OLEO HY GARD VITRINE COOL GARD 2 VITRINE-7 | 3.237,80 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/7832; | 3.237,80 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2023 SLC Máquinas Ltda - 7167 | 3.237,80 | ||
| TOTAL | 3.237,80 | 3.237,80 | 3.237,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
