Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SLC MáQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
OLEO HY GARD VITRINE |
51,00 |
1.938,00 |
| 2.00 |
COOL GARD 2 VITRINE-7 |
649,90 |
1.299,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
OLEO HY GARD VITRINE COOL GARD 2 VITRINE-7 |
3.237,80 |
|
|
| 31/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/7832; |
|
3.237,80 |
|
| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2023
SLC Máquinas Ltda - 7167 |
|
|
3.237,80 |
| TOTAL |
3.237,80 |
3.237,80 |
3.237,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
