Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LA ACO BOMBRIL 60G |
2,99 |
8,97 |
| 5.00 |
DETERGENTE LIMPOL MAÇA 500ML |
2,49 |
12,45 |
| 4.00 |
ESPONJA SCOTH BRITE |
0,99 |
3,96 |
| 2.00 |
AMACIANTE MONBIJOU VERM MAGIA 2L |
6,25 |
12,50 |
| 3.00 |
DESINFETANTE EUCALIPSTO 5L |
8,99 |
26,97 |
| 2.00 |
LAV ROUP PO OMO SANITZ LAV PERFEITA 800G |
9,15 |
18,30 |
| 3.00 |
MR MUSCULO LIMPA VIDROS SQUEZE 500ML UNIDADE |
6,65 |
19,95 |
| 2.00 |
DESENGORDURANTE MULTI USO 1L |
8,84 |
17,68 |
| 2.00 |
LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
AGUA SANITARIA QBOA 5L |
13,24 |
26,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
LA ACO BOMBRIL 60G DETERGENTE LIMPOL MAÇA 500ML ESPONJA SCOTH BRITE AMACIANTE MONBIJOU VERM MAGIA 2L DESINFETANTE EUCALIPSTO 5L LAV ROUP PO OMO SANITZ LAV PERFEITA 800G MR MUSCULO LIMPA VIDROS SQUEZE 500ML UNIDADE DESENGORDURANTE MULTI USO 1L LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA AGUA SANITARIA QBOA 5L |
159,26 |
|
|
| 14/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/379; |
|
159,26 |
|
| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
|
|
159,26 |
| TOTAL |
159,26 |
159,26 |
159,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
