Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1483 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300 BCO |
149,00 |
2.980,00 |
| 8.00 |
COPO DESCARTAVEL 200MLC/2500 |
199,00 |
1.592,00 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO 24X5 12 ERVA DOCE 12 FLORAL |
1.416,00 |
1.416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300 BCO COPO DESCARTAVEL 200MLC/2500 SABONETE LIQUIDO 24X5 12 ERVA DOCE 12 FLORAL |
5.988,00 |
|
|
| 28/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/10765; |
|
5.988,00 |
|
| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2023
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
|
|
5.988,00 |
| TOTAL |
5.988,00 |
5.988,00 |
5.988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
