| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 ESCOLA PLACA IMX-0137 ; ONIBUS VOLKSWAGEN JAB-3G25 ; ONIBUS MARCOPOLO VOLARE JAE-3I46 | 2.476,71 | 7.430,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 ESCOLA PLACA IMX-0137 ; ONIBUS VOLKSWAGEN JAB-3G25 ; ONIBUS MARCOPOLO VOLARE JAE-3I46 | 7.430,14 | ||
| 13/03/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -7.430,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
