Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 ESCOLA PLACA IMX-0137 ; ONIBUS VOLKSWAGEN JAB-3G25 ; ONIBUS MARCOPOLO VOLARE JAE-3I46 |
2.476,71 |
7.430,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 ESCOLA PLACA IMX-0137 ; ONIBUS VOLKSWAGEN JAB-3G25 ; ONIBUS MARCOPOLO VOLARE JAE-3I46 |
7.430,14 |
|
|
| 13/03/2023 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-7.430,14 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
