Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
CARNÊS 42X10CM, 4X4 CORES , COUCHE BRILHO-170G VINCADO |
1,12 |
448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
CARNÊS 42X10CM, 4X4 CORES , COUCHE BRILHO-170G VINCADO |
448,00 |
|
|
| 24/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/7185; |
|
448,00 |
|
| 24/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2023
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
|
|
448,00 |
| TOTAL |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
