Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SILENCIADOR RANDON |
1.007,93 |
1.007,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2023 |
SILENCIADOR RANDON |
1.007,93 |
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24/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/22507; |
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1.007,93 |
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31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 5641 |
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1.007,93 |
TOTAL |
1.007,93 |
1.007,93 |
1.007,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.