| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 448.00 | REFERENTE TRANSPORTE LINHA POSSE GODOY MES FEVEREIRO IKJ-9001 | 5,74 | 2.571,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | REFERENTE TRANSPORTE LINHA POSSE GODOY MES FEVEREIRO IKJ-9001 | 2.571,52 | ||
| 16/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/16; | 2.571,52 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2023 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 2.435,23 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1495/2023 | 51,43 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1495/2023 | 84,86 | ||
| TOTAL | 2.571,52 | 2.571,52 | 2.571,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/03/2023 | 51,43 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 16/03/2023 | 84,86 | Lançada | |
| TOTAL | 136,29 |
