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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1496	Data de lançamento:	10/03/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
476.00	REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ IKJ-5562 REF FEVEREIRO - REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ	5,74	2.732,24
524.00	REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MNIGUEL IGD-6838 REF FEVEREIRO	5,74	3.007,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2023	REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ IKJ-5562 REF FEVEREIRO - REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MNIGUEL IGD-6838 REF FEVEREIRO	5.740,00
15/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/110;		5.740,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2023 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			5.435,78
16/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1496/2023			114,80
16/03/2023	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1496/2023			189,42
TOTAL		5.740,00	5.740,00	5.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/03/2023	114,80		Lançada
INSS serviços de terceiros	16/03/2023	189,42		Lançada
TOTAL		304,22