Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
476.00
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ IKJ-5562 REF FEVEREIRO - REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ
5,74
2.732,24
524.00
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MNIGUEL IGD-6838 REF FEVEREIRO
5,74
3.007,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ IKJ-5562 REF FEVEREIRO - REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MNIGUEL IGD-6838 REF FEVEREIRO
5.740,00
15/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/110;
5.740,00
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
5.435,78
16/03/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1496/2023
114,80
16/03/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1496/2023
189,42
TOTAL
5.740,00
5.740,00
5.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
