Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TAXA DE ADMINISTRACAO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO IPERGS MES FEVEREIRO/2023 |
1.213,46 |
1.213,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO IPERGS MES FEVEREIRO/2023 |
1.213,46 |
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| 10/03/2023 |
REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO IPERGS MES FEVEREIRO/2023
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1.213,46 |
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| 14/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.204,46 |
| 14/03/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-9,00 |
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| 14/03/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-9,00 |
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| TOTAL |
1.204,46 |
1.204,46 |
1.204,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
