Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE EMULAÇÃO DE TERMINAL NF431799 Nº2023/694 |
138,50 |
138,50 |
| 1.00 |
REFERENTE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA |
60,67 |
60,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
REFERENTE EMULAÇÃO DE TERMINAL NF431799 Nº2023/694 REFERENTE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA |
199,17 |
|
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| 11/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136277; 2023694; |
|
199,17 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023
PROCERGS - 3615 |
|
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199,17 |
| TOTAL |
199,17 |
199,17 |
199,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
