Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CANETA LUMICOLOR MARCA TEXTO
5,90
29,50
5.00
COLA ESCOLAR TENAZ 110G
12,50
62,50
3.00
CORRETIVO EM FITA 12M
17,90
53,70
3.00
ALFINETE NIQUELADO N29 AÇO
9,90
29,70
3.00
BLOCO DE RECADO POST IT 653 NEON
26,00
78,00
5.00
LAPIS PRETO REDONDO
2,00
10,00
5.00
BORRACHA CLEAN
1,50
7,50
30.00
PAPEL SULFITE 180G A4
0,40
12,00
3.00
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G
34,90
104,70
5.00
APONTADOR SIMPLES
2,25
11,25
8.00
TNT 1,40M
3,50
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
CANETA LUMICOLOR MARCA TEXTO COLA ESCOLAR TENAZ 110G CORRETIVO EM FITA 12M ALFINETE NIQUELADO N29 AÇO BLOCO DE RECADO POST IT 653 NEON LAPIS PRETO REDONDO BORRACHA CLEAN PAPEL SULFITE 180G A4 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G APONTADOR SIMPLES TNT 1,40M
426,85
16/03/2023
Conforme DANFE Nº 2/343;
426,85
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
426,85
TOTAL
426,85
426,85
426,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
