Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
COLA QUENTE REFL FINA |
1,25 |
25,00 |
4.00 |
COLA DE ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL |
6,90 |
27,60 |
8.00 |
COLA TEK BOND P/ ARTESANATO |
15,90 |
127,20 |
3.00 |
TINTA GUACHE 15ML 06 CORES |
7,50 |
22,50 |
8.00 |
MASSA MODELAR /06 |
4,50 |
36,00 |
2.00 |
PINCEL CHATO 815 |
4,20 |
8,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2023 |
COLA QUENTE REFL FINA COLA DE ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL COLA TEK BOND P/ ARTESANATO TINTA GUACHE 15ML 06 CORES MASSA MODELAR /06 PINCEL CHATO 815 |
246,70 |
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16/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/344; |
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246,70 |
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16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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246,70 |
TOTAL |
246,70 |
246,70 |
246,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.