Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
205.02 |
DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA |
6,39 |
1.310,05 |
237.50 |
DIESEL S500 COMUM - CARREGADEIRA |
5,99 |
1.422,63 |
1.00 |
DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KMH |
59,90 |
59,90 |
66.51 |
DIESEL S500 COMUM- F400 |
6,19 |
411,67 |
273.71 |
DIESEL S500 COMUM- F400 |
5,98 |
1.636,76 |
183.17 |
DIESEL S500 COMUM- F400 |
6,39 |
1.170,48 |
51.56 |
GASOLINA COMUM - STRADA |
5,06 |
260,90 |
107.04 |
GASOLINA COMUM -STRADA |
5,06 |
541,57 |
275.90 |
DIESEL S10 COMUM - CAMINHÃO IVN-9B45 |
6,74 |
1.859,56 |
393.58 |
DIESEL S10 COMUM |
6,74 |
2.652,76 |
10.78 |
GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA |
4,93 |
53,15 |
9.51 |
GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA |
4,89 |
46,49 |
41.46 |
GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA |
5,09 |
211,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2023 |
DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA DIESEL S500 COMUM - CARREGADEIRA DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KMH DIESEL S500 COMUM- F400 DIESEL S500 COMUM- F400 DIESEL S500 COMUM- F400 GASOLINA COMUM - STRADA GASOLINA COMUM -STRADA DIESEL S10 COMUM - CAMINHÃO IVN-9B45 DIESEL S10 COMUM GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA |
11.636,96 |
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16/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1501; 220/1561; 220/1563; 220/1499; 220/1558; |
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11.636,96 |
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16/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.512,32 |
16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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7.124,64 |
TOTAL |
11.636,96 |
11.636,96 |
11.636,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.