| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 205.02 | DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA | 6,39 | 1.310,05 |
| 237.50 | DIESEL S500 COMUM - CARREGADEIRA | 5,99 | 1.422,63 |
| 1.00 | DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KMH | 59,90 | 59,90 |
| 66.51 | DIESEL S500 COMUM- F400 | 6,19 | 411,67 |
| 273.71 | DIESEL S500 COMUM- F400 | 5,98 | 1.636,76 |
| 183.17 | DIESEL S500 COMUM- F400 | 6,39 | 1.170,48 |
| 51.56 | GASOLINA COMUM - STRADA | 5,06 | 260,90 |
| 107.04 | GASOLINA COMUM -STRADA | 5,06 | 541,57 |
| 275.90 | DIESEL S10 COMUM - CAMINHÃO IVN-9B45 | 6,74 | 1.859,56 |
| 393.58 | DIESEL S10 COMUM | 6,74 | 2.652,76 |
| 10.78 | GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA | 4,93 | 53,15 |
| 9.51 | GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA | 4,89 | 46,49 |
| 41.46 | GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA | 5,09 | 211,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA DIESEL S500 COMUM - CARREGADEIRA DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125 KMH DIESEL S500 COMUM- F400 DIESEL S500 COMUM- F400 DIESEL S500 COMUM- F400 GASOLINA COMUM - STRADA GASOLINA COMUM -STRADA DIESEL S10 COMUM - CAMINHÃO IVN-9B45 DIESEL S10 COMUM GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA COMUM - TRATOR ROÇADEIRA | 11.636,96 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1501; 220/1561; 220/1563; 220/1499; 220/1558; | 11.636,96 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 1512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.512,32 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 7.124,64 | ||
| TOTAL | 11.636,96 | 11.636,96 | 11.636,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
