Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
MAIONESE LIZA |
7,99 |
55,93 |
| 30.00 |
PRESUNTO LEBON |
8,50 |
255,00 |
| 4.40 |
QUEIJO DOCEOLI |
43,90 |
192,94 |
| 25.00 |
PÃO DE FORMA FATIADO |
9,90 |
247,50 |
| 20.00 |
AGUA |
2,90 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
MAIONESE LIZA PRESUNTO LEBON QUEIJO DOCEOLI PÃO DE FORMA FATIADO AGUA |
809,37 |
|
|
| 22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45778932; |
|
809,37 |
|
| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2023
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
809,37 |
| TOTAL |
809,37 |
809,37 |
809,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
