Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1523 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos Ensino infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.96.00.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CADEIRAS PARA VEICULOS DE TRANSPORTEESCOLAR ATÉ 30KG |
449,00 |
2.694,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
CADEIRAS PARA VEICULOS DE TRANSPORTEESCOLAR ATÉ 30KG |
2.694,00 |
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| 29/03/2023 |
SEC SOLICITOU PARA ANULAR EMPENHO |
-2.694,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
