| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 | 43,99 | 439,90 |
| 6.00 | FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 | 51,17 | 307,02 |
| 12.00 | FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 | 56,09 | 673,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 | 1.420,00 | ||
| 05/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/107115; | 1.420,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
