Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 |
43,99 |
439,90 |
| 6.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 |
51,17 |
307,02 |
| 12.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
56,09 |
673,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2023 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
1.420,00 |
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| 05/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/107115; |
|
1.420,00 |
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| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.420,00 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
