| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GECENIR MORGAN |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 360,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/21; | 360,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2023 GECENIR MORGAN - 7435 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
