| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.10 | MAO DE OBRA REFERENTE 116M DE LEVANTE DE QUEBRA -MOLA | 22,00 | 2.554,20 |
| 1.00 | REFORMAS DE CALÇAMENTO | 1.044,00 | 1.044,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | MAO DE OBRA REFERENTE 116M DE LEVANTE DE QUEBRA -MOLA REFORMAS DE CALÇAMENTO | 3.598,20 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3; | 3.598,20 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2023 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 - 7266 | 3.598,20 | ||
| TOTAL | 3.598,20 | 3.598,20 | 3.598,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
