Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
14/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
| 3.00 |
CIMENTO 50KG |
41,90 |
125,70 |
| 1.00 |
PA C/ CABO 120CM |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
FERRO 4.2MM 12 |
15,50 |
15,50 |
| 10.00 |
GANCHO C/ ROSCA 10MM |
0,70 |
7,00 |
| 10.00 |
BUCHA PLASTICA 8MM
Finalidade: PATIO BRIGADA MILITAR |
0,10 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2023 |
AREIA CIMENTO 50KG PA C/ CABO 120CM FERRO 4.2MM 12 GANCHO C/ ROSCA 10MM BUCHA PLASTICA 8MM
Finalidade: PATIO BRIGADA MILITAR |
317,20 |
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| 22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1708; |
|
317,20 |
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| 22/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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317,20 |
| TOTAL |
317,20 |
317,20 |
317,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
