| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA | 220,00 | 110,00 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 41,90 | 125,70 |
| 1.00 | PA C/ CABO 120CM | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | FERRO 4.2MM 12 | 15,50 | 15,50 |
| 10.00 | GANCHO C/ ROSCA 10MM | 0,70 | 7,00 |
| 10.00 | BUCHA PLASTICA 8MM Finalidade: PATIO BRIGADA MILITAR | 0,10 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | AREIA CIMENTO 50KG PA C/ CABO 120CM FERRO 4.2MM 12 GANCHO C/ ROSCA 10MM BUCHA PLASTICA 8MM Finalidade: PATIO BRIGADA MILITAR | 317,20 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1708; | 317,20 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 317,20 | ||
| TOTAL | 317,20 | 317,20 | 317,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
