Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GUARDANAPO 20X20
1,95
5,85
0.31
QUEIJO MUSSARELA FATIADO SOLTO
59,95
18,46
0.41
PRESUNTO COZIDO
35,95
14,88
2.00
PEPINO TRADICIONAL
16,50
33,00
1.00
GELEIA DE PIMENTA VERMELHA 250GR
13,95
13,95
3.00
SALAME TIPO MILANO FATIADO
9,95
29,85
1.00
SALAME ITALIANO MAJESTADE
9,95
9,95
0.40
CHESTER
49,95
20,08
3.00
COPA FATIADA PAMPLONA 100G
10,50
31,50
0.19
QUEIJO PARMESÃO CUNHA SANTA CLARA
123,00
23,12
0.19
QUEIJO GORGONZOLA
89,95
16,73
0.29
QUEIJO TIPO PROVOLONE
88,90
25,60
0.40
QUEIJO MINAS FRESCAL COM OREGANO
57,95
23,41
1.00
QUEIJO TIPO MAASDAM FRAÇÃO PRESID
18,50
18,50
2.00
OVOS DE CODORNA
28,50
57,00
2.00
AZEITONA COM CAROÇO
23,25
46,50
0.68
MORTADELA OURO PERDIGÃO
39,95
27,09
3.88
SALGADOS DI TALIANI
54,95
213,10
50.00
MINI HAMBURGUER
3,00
150,00
1.04
PÃO TORRADO
Finalidade: FESTIVIDADES EM COMEMARAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
31,85
33,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
GUARDANAPO 20X20 QUEIJO MUSSARELA FATIADO SOLTO PRESUNTO COZIDO PEPINO TRADICIONAL GELEIA DE PIMENTA VERMELHA 250GR SALAME TIPO MILANO FATIADO SALAME ITALIANO MAJESTADE CHESTER COPA FATIADA PAMPLONA 100G QUEIJO PARMESÃO CUNHA SANTA CLARA QUEIJO GORGONZOLA QUEIJO TIPO PROVOLONE QUEIJO MINAS FRESCAL COM OREGANO QUEIJO TIPO MAASDAM FRAÇÃO PRESID OVOS DE CODORNA AZEITONA COM CAROÇO MORTADELA OURO PERDIGÃO SALGADOS DI TALIANI MINI HAMBURGUER PÃO TORRADO
Finalidade: FESTIVIDADES EM COMEMARAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO
811,76
21/03/2023
Conforme DANFE Nº 2/4358;
811,76
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2023
TB FORTI - 7790
811,76
TOTAL
811,76
811,76
811,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
