Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1555 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BALÃO IMPERIAL |
14,50 |
72,50 |
| 2.00 |
LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 050 FOLHAS VERTICAL |
19,90 |
39,80 |
| 5.00 |
CAPA DE ENCADERNAÇÃO |
7,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
BALÃO IMPERIAL LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 050 FOLHAS VERTICAL CAPA DE ENCADERNAÇÃO |
147,30 |
|
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| 22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/346; |
|
147,30 |
|
| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
147,30 |
| TOTAL |
147,30 |
147,30 |
147,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
