Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA JAB-3G25 |
2.714,05 |
2.714,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA JAB-3G25 |
2.714,05 |
|
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| 22/03/2023 |
REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA JAB-3G25
|
|
2.714,05 |
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| 22/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2023
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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2.714,05 |
| TOTAL |
2.714,05 |
2.714,05 |
2.714,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
