| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA JAB-3G25 | 2.714,05 | 2.714,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA JAB-3G25 | 2.714,05 | ||
| 22/03/2023 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA JAB-3G25 | 2.714,05 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2023 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 2.714,05 | ||
| TOTAL | 2.714,05 | 2.714,05 | 2.714,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
