| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TALUA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO SPACE FOX ITD-0F68 VIAGEM A CASCA DIA 16/03 | 99,86 | 99,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO SPACE FOX ITD-0F68 VIAGEM A CASCA DIA 16/03 | 99,86 | ||
| 22/03/2023 | REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO SPACE FOX ITD-0F68 VIAGEM A CASCA DIA 16/03 | 99,86 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 1563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,86 | ||
| TOTAL | 99,86 | 99,86 | 99,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
