| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SALDO A COMPENSAR, FOLHA FEVEREIRO/2023 | 65,41 | 65,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SALDO A COMPENSAR, FOLHA FEVEREIRO/2023 | 65,41 | ||
| 15/03/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SALDO A COMPENSAR, FOLHA FEVEREIRO/2023 | 65,41 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2023 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 | 65,41 | ||
| TOTAL | 65,41 | 65,41 | 65,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
