Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1594 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
EXTINTOR 4KG |
70,00 |
700,00 |
10.00 |
PLACAS EXTINTOR |
10,00 |
100,00 |
10.00 |
PLACAS SAIDA |
15,00 |
150,00 |
5.00 |
SUPORTE EXTINTORES
Finalidade: GINASIO LEANDRO GEHLEN |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
EXTINTOR 4KG PLACAS EXTINTOR PLACAS SAIDA SUPORTE EXTINTORES
Finalidade: GINASIO LEANDRO GEHLEN |
1.000,00 |
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03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/46128994; |
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1.000,00 |
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05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2023
MARIELZA CAVALLI - 4764 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.