| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 1594 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EXTINTOR 4KG | 70,00 | 700,00 |
| 10.00 | PLACAS EXTINTOR | 10,00 | 100,00 |
| 10.00 | PLACAS SAIDA | 15,00 | 150,00 |
| 5.00 | SUPORTE EXTINTORES Finalidade: GINASIO LEANDRO GEHLEN | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | EXTINTOR 4KG PLACAS EXTINTOR PLACAS SAIDA SUPORTE EXTINTORES Finalidade: GINASIO LEANDRO GEHLEN | 1.000,00 | ||
| 03/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46128994; | 1.000,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2023 MARIELZA CAVALLI - 4764 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
