Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1597 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA BRANCO NAVAJO RENNER |
539,90 |
539,90 |
| 2.00 |
ESN SINT AZUL FRANÇA 3,6LS RENNER |
149,90 |
299,80 |
| 2.00 |
AGUARRAS 0,9L QUALYVINIL
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
22,90 |
45,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
TINTA BRANCO NAVAJO RENNER ESN SINT AZUL FRANÇA 3,6LS RENNER AGUARRAS 0,9L QUALYVINIL
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
885,50 |
|
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| 22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45849124; |
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885,50 |
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| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
885,50 |
| TOTAL |
885,50 |
885,50 |
885,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
