| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 1597 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BRANCO NAVAJO RENNER | 539,90 | 539,90 |
| 2.00 | ESN SINT AZUL FRANÇA 3,6LS RENNER | 149,90 | 299,80 |
| 2.00 | AGUARRAS 0,9L QUALYVINIL Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO | 22,90 | 45,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | TINTA BRANCO NAVAJO RENNER ESN SINT AZUL FRANÇA 3,6LS RENNER AGUARRAS 0,9L QUALYVINIL Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO | 885,50 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45849124; | 885,50 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 885,50 | ||
| TOTAL | 885,50 | 885,50 | 885,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
