| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 1.031,52 | 1.031,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | REFERENTE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 1.031,52 | ||
| 11/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2023695; | 1.031,52 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 PROCERGS - 3615 | 1.031,52 | ||
| TOTAL | 1.031,52 | 1.031,52 | 1.031,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
