| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 1600 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ESM SINTETICO BRANCO 3,6LS RENNER | 129,90 | 909,30 |
| 10.00 | AGUARRAS SOLVENTE | 22,90 | 229,00 |
| 3.00 | ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO REAL | 199,90 | 599,70 |
| 3.00 | BROXA STANDARET 725/2 ATLAS | 16,99 | 50,97 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM ATLAS | 14,99 | 29,98 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ PINTA MAIS 23CM/ CABO CONDOR | 29,90 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | ESM SINTETICO BRANCO 3,6LS RENNER AGUARRAS SOLVENTE ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO REAL BROXA STANDARET 725/2 ATLAS GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM ATLAS ROLO DE LÃ PINTA MAIS 23CM/ CABO CONDOR | 1.878,75 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45848103; | 1.878,75 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 1.878,75 | ||
| TOTAL | 1.878,75 | 1.878,75 | 1.878,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
