Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1600 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
ESM SINTETICO BRANCO 3,6LS RENNER |
129,90 |
909,30 |
10.00 |
AGUARRAS SOLVENTE |
22,90 |
229,00 |
3.00 |
ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO REAL |
199,90 |
599,70 |
3.00 |
BROXA STANDARET 725/2 ATLAS |
16,99 |
50,97 |
2.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM ATLAS |
14,99 |
29,98 |
2.00 |
ROLO DE LÃ PINTA MAIS 23CM/ CABO CONDOR |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
ESM SINTETICO BRANCO 3,6LS RENNER AGUARRAS SOLVENTE ACR FOSCO BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO REAL BROXA STANDARET 725/2 ATLAS GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM ATLAS ROLO DE LÃ PINTA MAIS 23CM/ CABO CONDOR |
1.878,75 |
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22/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45848103; |
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1.878,75 |
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23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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1.878,75 |
TOTAL |
1.878,75 |
1.878,75 |
1.878,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.