Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO
5,00
25,00
2.00
VEDA ROSCA 25 METROS AMANCO
8,90
17,80
2.00
disj 32a tramontin a
17,00
34,00
29.00
FIO DE PP2 X1,5MM 500V
5,80
168,20
1.00
HASTE FERRO COBREADA 09,53 MMX 2M
79,90
79,90
1.00
COLOR JET SPRAY BRANCO
22,90
22,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO VEDA ROSCA 25 METROS AMANCO disj 32a tramontin a FIO DE PP2 X1,5MM 500V HASTE FERRO COBREADA 09,53 MMX 2M COLOR JET SPRAY BRANCO
347,80
22/03/2023
Conforme DANFE Nº 890/45841654;
347,80
22/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796
347,80
TOTAL
347,80
347,80
347,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
