| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 1608 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 1569 - GARRAFA DE TINTA EPSON | 132,10 | 132,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 1569 - GARRAFA DE TINTA EPSON | 132,10 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45758814; | 132,10 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 1608/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,10 | ||
| TOTAL | 132,10 | 132,10 | 132,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
