Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MARÇO |
3.167,84 |
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15/03/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 03/2023 |
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3.167,84 |
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15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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37,49 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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67,52 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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187,43 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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223,07 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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337,59 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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354,18 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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354,18 |
22/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.606,38 |
TOTAL |
3.167,84 |
3.167,84 |
3.167,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.