Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FERIAS MARÇO |
0,00 |
1.371,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FERIAS MARÇO |
1.371,05 |
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15/03/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 03/2023 |
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1.371,05 |
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15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR - CONSELHO |
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46,92 |
15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR - CONSELHO |
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154,16 |
22/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.169,97 |
TOTAL |
1.371,05 |
1.371,05 |
1.371,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS FL PGTO |
15/03/2023 |
46,92 |
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Lançada |
INSS FL PGTO |
15/03/2023 |
154,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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201,08 |
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