Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO REF EMPENHO 1585 CFE REQ ANEXA |
162,36 |
162,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
COMPLEMENTO REF EMPENHO 1585 CFE REQ ANEXA |
162,36 |
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| 22/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 45930855; |
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162,36 |
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| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1641/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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162,36 |
| TOTAL |
162,36 |
162,36 |
162,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
