Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BALÃO |
22,90 |
137,40 |
| 10.00 |
LAÇOS PLÁSTICOS |
3,00 |
30,00 |
| 1.00 |
SACOS PARA EMBALAGEM
Finalidade: OFICINAS CRAS |
24,60 |
24,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
BALÃO LAÇOS PLÁSTICOS SACOS PARA EMBALAGEM
Finalidade: OFICINAS CRAS |
192,00 |
|
|
| 28/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45871831; |
|
192,00 |
|
| 28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1646/2023
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
|
|
192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
