Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FARINHA DE TRIGO 5 KG
21,90
43,80
1.00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
21,00
21,00
3.00
LEITE UHT DESNATADO
4,99
14,97
4.00
CREME DE LEITE 200 GR
3,25
13,00
4.00
LEITE CONDENSADO SEMIDESNATADO
5,99
23,96
1.00
CRFEME VEGETAL 500 GR - CRFEME VEGETAL 500 GR
8,99
8,99
1.00
FERMENTO PÓ 100 GR
3,75
3,75
10.00
CHA AROMAR VARIADOS
9,90
99,00
6.00
REFRESCO PÓ 200 G
2,99
17,94
2.00
OVO BRANCO
9,90
19,80
2.00
LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR
18,99
37,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
FARINHA DE TRIGO 5 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG LEITE UHT DESNATADO CREME DE LEITE 200 GR LEITE CONDENSADO SEMIDESNATADO CRFEME VEGETAL 500 GR - CRFEME VEGETAL 500 GR FERMENTO PÓ 100 GR CHA AROMAR VARIADOS REFRESCO PÓ 200 G OVO BRANCO LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR
304,19
28/03/2023
Conforme DANFE Nº 1/371;
304,19
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
304,19
TOTAL
304,19
304,19
304,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
