Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
6.00 | AGULHA DESC N° 40X12 (18G) CX/100 | 10,04 | 60,24 |
3.00 | AGLHA DESC Nº 25X7 (22G) CX/100 - AGLHA DESC Nº 25X7 (22G) CX/100 | 9,74 | 29,22 |
10.00 | ATADURA CREPOM 06CM 13F INA PCT/12 | 4,96 | 49,60 |
10.00 | ATADURA CREPOM 10CM 13F INA PCT/12 | 7,99 | 79,90 |
10.00 | ATADURA CREPOM 12CM 13F INA PCT/12 | 7,99 | 79,90 |
30.00 | FITA MICROPORE BRANCO 5CMX10M | 4,99 | 149,70 |
5.00 | LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA NAO LAPIDADA CX/50 | 9,99 | 49,95 |
50.00 | LUVA CIR Nº 7,5 ESTERIL | 1,89 | 94,50 |
50.00 | LUVA CIR Nº 7,0 ESTERIL NEW HAND | 1,39 | 69,50 |
1.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/30 SIST. ABERTO C* TAMPA | 69,80 | 69,80 |
1.00 | CINTO ARANHA ADULTO Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL | 89,00 | 89,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/03/2023 | AGULHA DESC N° 40X12 (18G) CX/100 AGLHA DESC Nº 25X7 (22G) CX/100 - AGLHA DESC Nº 25X7 (22G) CX/100 ATADURA CREPOM 06CM 13F INA PCT/12 ATADURA CREPOM 10CM 13F INA PCT/12 ATADURA CREPOM 12CM 13F INA PCT/12 FITA MICROPORE BRANCO 5CMX10M LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA NAO LAPIDADA CX/50 LUVA CIR Nº 7,5 ESTERIL LUVA CIR Nº 7,0 ESTERIL NEW HAND SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/30 SIST. ABERTO C* TAMPA CINTO ARANHA ADULTO Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL | 821,31 | ||
31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/107535; | 821,31 | ||
03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 821,31 | ||
TOTAL | 821,31 | 821,31 | 821,31 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |