Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1665 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
MÃO DE OBRA |
80,00 |
1.120,00 |
6.00 |
MÃO DE OBRA |
80,00 |
480,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA FREIO |
80,00 |
80,00 |
2.50 |
MÃO DE OBRA SUSPENSÃO |
80,00 |
200,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA
Finalidade: MÃO DE OBRA F 4000 IOL4389 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA FREIO MÃO DE OBRA SUSPENSÃO SERVIÇO DE GEOMETRIA
Finalidade: MÃO DE OBRA F 4000 IOL4389 |
2.020,00 |
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28/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/124; e/125; |
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2.020,00 |
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31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1665/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.020,00 |
TOTAL |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.