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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1672 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AR LISA 5/16 0,20 2,00
1.50 CHAPA FERRO 18,00 27,00
1.50 FERRO 18,00 27,00
6.00 GRAXEIRA3/8 4,00 24,00
2.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 4,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 12X120 8,70 8,70
1.00 THINNER 24,00 24,00
1.00 MANGUEIRA ALTE PRESSÃO 4 AT 5/8 C/ TERMINAIS 266,56 266,56
16.00 DISCO 34,00 544,00
0.70 MANGUEIRA 3/8 R6 47,00 32,90
1.00 PORCA BOBOLETA 8MM 1,50 1,50
1.00 FERRO 17,00 17,00
2.00 ABRAÇADEIRA MANG 44X57 8,90 17,80
1.00 PARAFUSO DE RODA TRAS M 18 34,80 34,80
1.00 PORCA PR 22MM 8,00 8,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 8,25 8,25
3.00 MANGUEIRA 5/8 59,00 177,00
10.00 CONJUNTO PARAFUSO RODA C119 44,20 442,00
2.00 LUVA PRENSADA 28,00 56,00
1.00 LUVA PRENSADA Finalidade: RETRO JCB 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 AR LISA 5/16 CHAPA FERRO FERRO GRAXEIRA3/8 PORCA PR MA 12MM PARAF SEXT MA 8.8 12X120 THINNER MANGUEIRA ALTE PRESSÃO 4 AT 5/8 C/ TERMINAIS DISCO MANGUEIRA 3/8 R6 PORCA BOBOLETA 8MM FERRO ABRAÇADEIRA MANG 44X57 PARAFUSO DE RODA TRAS M 18 PORCA PR 22MM PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 MANGUEIRA 5/8 CONJUNTO PARAFUSO RODA C119 LUVA PRENSADA LUVA PRENSADA Finalidade: RETRO JCB 1.752,51
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/5873; 1.752,51
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1672/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.752,51
TOTAL 1.752,51 1.752,51 1.752,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.