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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1674 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CINTA REFORÇADA 6,00 18,00
32.00 BUCHA CONCRETO 8MM 0,40 12,80
20.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X50 COMPLETO 2,50 50,00
21.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X70 COMPLETO 3,20 67,20
4.00 CLIPS P/CABO AÇO 3/4 14,50 58,00
36.00 PARAF/MAD PHILIPS CHIBOARD 5X50 0,95 34,20
1.00 CONTRA PINO 1/4 9,00 9,00
2.00 VONDER CLIPS P/CABO AÇO 5/8 PESADO ZINCADO 30,40 60,80
1.00 OCULOS ESCURO Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 CINTA REFORÇADA BUCHA CONCRETO 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X50 COMPLETO PARAF SEXT MA 8.8 8X70 COMPLETO CLIPS P/CABO AÇO 3/4 PARAF/MAD PHILIPS CHIBOARD 5X50 CONTRA PINO 1/4 VONDER CLIPS P/CABO AÇO 5/8 PESADO ZINCADO OCULOS ESCURO Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 323,00
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/5864; 323,00
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1674/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,00
TOTAL 323,00 323,00 323,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.