Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1676 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ELASTICO GANCHO |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA MANG 25X33 TRANÇADA |
6,70 |
13,40 |
9.00 |
MANGUEIRA SAE 10 R61 WP |
52,00 |
468,00 |
1.00 |
EMENDA MANGUEIRA 1 POL
Finalidade: TRATOR JOHN DEERE 5080 E TANQUE DE ÁGUA |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
ELASTICO GANCHO ABRAÇADEIRA MANG 25X33 TRANÇADA MANGUEIRA SAE 10 R61 WP EMENDA MANGUEIRA 1 POL
Finalidade: TRATOR JOHN DEERE 5080 E TANQUE DE ÁGUA |
563,40 |
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28/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5869; |
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563,40 |
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31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1676/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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563,40 |
TOTAL |
563,40 |
563,40 |
563,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.