Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MÃO DE OBRA MANG/ SUPORTE - MÃO DE OBRASMANG/ SUPORTE
80,00
160,00
4.00
MÃO DE OBRA MANGUEIRA/ VAZ PISTÃO
80,00
320,00
1.50
MÃO DE OBRA LIMPADORES
80,00
120,00
4.00
MÃO DE OBRA CONSERTO EIXO
60,00
240,00
8.00
MÃO DE OBRA
80,00
640,00
1.00
MÃO DE OBRA LIMPADOR DISCO
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA SUPORTE
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA EIXO
140,00
140,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO EIXO
330,00
330,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA ESTRUTURA
330,00
330,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA PORCA EIXO
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO DE CORTE A PLASMA - SERVIÇO DE CORTE A PLASMA
100,00
100,00
1.00
SERVIÇO DE PLASMA + SOLDA LIMPADOR
140,00
140,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA CABO MARTELO
20,00
20,00
1.00
SERVIÇO DE PLASMA
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: MÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GRADE GOBI
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
MÃO DE OBRA MANG/ SUPORTE - MÃO DE OBRASMANG/ SUPORTE MÃO DE OBRA MANGUEIRA/ VAZ PISTÃO MÃO DE OBRA LIMPADORES MÃO DE OBRA CONSERTO EIXO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA LIMPADOR DISCO MÃO DE OBRA SUPORTE SERVIÇO DE SOLDA EIXO SERVIÇO DE TORNO EIXO SERVIÇO DE SOLDA ESTRUTURA SERVIÇO DE SOLDA PORCA EIXO SERVIÇO DE CORTE A PLASMA - SERVIÇO DE CORTE A PLASMA SERVIÇO DE PLASMA + SOLDA LIMPADOR SERVIÇO DE SOLDA CABO MARTELO SERVIÇO DE PLASMA SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: MÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GRADE GOBI
2.885,00
28/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/132;
2.885,00
31/03/2023
Pagamento de Empenho 1677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.885,00
TOTAL
2.885,00
2.885,00
2.885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
