Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR AC1200 |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR TP LINK |
170,00 |
170,00 |
| 20.00 |
CABO DE REDE
Finalidade: REF ROTEADORES GINASIO |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2023 |
ROTEADOR AC1200 ROTEADOR TP LINK CABO DE REDE
Finalidade: REF ROTEADORES GINASIO |
670,00 |
|
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| 28/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/31; |
|
670,00 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2023
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
