| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1710 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR AC1200 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | ROTEADOR TP LINK | 170,00 | 170,00 |
| 20.00 | CABO DE REDE Finalidade: REF ROTEADORES GINASIO | 5,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | ROTEADOR AC1200 ROTEADOR TP LINK CABO DE REDE Finalidade: REF ROTEADORES GINASIO | 670,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/31; | 670,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2023 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
