| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | CABO COAXIAL | 2,49 | 119,52 |
| 4.00 | PONTEIRAS COAXIAL PARA ANTENA DIGITAL | 9,90 | 39,60 |
| 2.00 | ANTENAS DIGITAL | 189,00 | 378,00 |
| 6.00 | CANALETA Finalidade: REF MANUTENÇÃO UBS CENTRO | 7,45 | 44,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | CABO COAXIAL PONTEIRAS COAXIAL PARA ANTENA DIGITAL ANTENAS DIGITAL CANALETA Finalidade: REF MANUTENÇÃO UBS CENTRO | 581,82 | ||
| 13/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45990922; | 581,82 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 1739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 581,82 | ||
| TOTAL | 581,82 | 581,82 | 581,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
