Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
24/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
CABO COAXIAL |
2,49 |
119,52 |
| 4.00 |
PONTEIRAS COAXIAL PARA ANTENA DIGITAL |
9,90 |
39,60 |
| 2.00 |
ANTENAS DIGITAL |
189,00 |
378,00 |
| 6.00 |
CANALETA
Finalidade: REF MANUTENÇÃO UBS CENTRO |
7,45 |
44,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2023 |
CABO COAXIAL PONTEIRAS COAXIAL PARA ANTENA DIGITAL ANTENAS DIGITAL CANALETA
Finalidade: REF MANUTENÇÃO UBS CENTRO |
581,82 |
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| 13/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45990922; |
|
581,82 |
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| 14/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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581,82 |
| TOTAL |
581,82 |
581,82 |
581,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
