Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1741 |
Data de lançamento: |
24/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGA JARDIM LARANJA 1/2 6,5MTS |
520,00 |
520,00 |
| 1.00 |
ENROLADOR P/ MANGUEIRA |
589,90 |
589,90 |
| 1.00 |
KIT CONEXOES P/ MANGUEIRA |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO 1/2 |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
HIDROPISTOLA |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
PA AJUNTADEIRA CONCHA
Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO |
55,90 |
55,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2023 |
MANGA JARDIM LARANJA 1/2 6,5MTS ENROLADOR P/ MANGUEIRA KIT CONEXOES P/ MANGUEIRA ENGATE RAPIDO 1/2 HIDROPISTOLA PA AJUNTADEIRA CONCHA
Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO |
1.242,50 |
|
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| 28/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45997555; |
|
1.242,50 |
|
| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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1.242,50 |
| TOTAL |
1.242,50 |
1.242,50 |
1.242,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
