Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FINKLER SOLUCOES EM AGUA E EFLUENTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1743 |
Data de lançamento: |
25/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL PP P/ BEBEDOURO DE AGUA |
129,00 |
129,00 |
| 1.00 |
REFIL CV P/ BEBEDOURO DE AGUA
Finalidade: REF REFIL BEBEDOUROS PRAÇA MUNICIPAL |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2023 |
REFIL PP P/ BEBEDOURO DE AGUA REFIL CV P/ BEBEDOURO DE AGUA
Finalidade: REF REFIL BEBEDOUROS PRAÇA MUNICIPAL |
359,00 |
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| 11/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/14676; |
|
359,00 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2023
FINKLER SOLUCOES EM AGUA E EFLUENTES - 7582 |
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359,00 |
| TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
